OA工作流各种表单模版

1.1

发文收文件

1.1.1

发文

拟稿部室

拟稿时间

拟稿人

密 级

印发份数

发行范围

承办部室

领导签署

签署日期

核稿部室

核稿人

文件编号

核稿时间

核稿意见

集团分管

领导审核

会签意见

总经理审核

1.1.2

收文

来文日期

密级

来文编■号

页码

来文单位

1.1.3内部信息（文件）传递

提交人

提交部门

提交日期

密级

接收人

接收部门

文件主题

副总经理

审核意见

1.1.5

部门工作请示流程

提交人

部门

提交日期

紧急程度

汇报主题

协调决定事项

副总经理意见

总经理意见

1

・

2

行政部流程

1.2.1

门卫访问登记

1.2.3

来访接待登记

1.2.6出差申请流程

申请人姓名

申请人姓名

申请人职位

出差地点

出差事由

部门审批

行政部审批

领导审批

申请人部门

申请日期

交通工具

备注

1.2.7

补休申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

职位委托人

补休时间

自 至 共 天

部门审批

行政部审批

备注

1.2.8

加班申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

加班事由

加班时间

自 至 共 小时

部门审批

行政部审批

备注

1.2.9

借书登记流程

1.2.10

车辆使用申请

用车申请人

申请人部门

申请人职位

申请日期

申请车辆

使用日期

目的地

从 到 共

用车事由

部门审批

行政部审批

备注

1.2.11

名片申请流程

申请人姓名

申请人部门

申请人职位

申请日期

名片说明

部门审批

行政部审批

备注

1.2.12

印章使用申请

申请人

申请日期

所在部门

经办人

公章选择

数量

流水号

文件名及信息

部门审核

财务部审核

监察部审核

总经理审核

企管部审核

注：

1

.此表用于办公室盖章存档备查；

2

.事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字

3

.非

重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批

1.2.13部门工作请示

请示人

部门

请示内容

部门意见

副总经理

意见

总经理

1.2.14

固定资产申购

申请人

使用部门

职务

申请日期

固定资产明细

固定资产说明

部门审批

行政部审批

财务部审批

备注

1.2.15

固定资产验收

申请人

使用部门

职务

申请日期

验收内容

验收人

验收日期

验收意见

部门审批

财务部审批

备注

1.2.16

工作交接流程

移交人

移交人部门

移交日期

交接内容

接收人意见

部门意见

行政部

意见

备注

1.2.17

会议申请流程

会议申请人

所在部门

职务

申请日期

会议起止时间

与会人员

会议主题

所用会议室

部门审批

行政部审批

备注

1.2.18快递申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

付费方式

快递内容

收信详细地址

收信公司名称

收件人姓名

邮编

收件电话

部门意见

行政部意见

快递结果

未发送 已经送

备注

1.3

申请人

资讯部管理流程

1.3.1

电脑申请流程

所在部门

申请日期

职位

要求配置

申请理由

及特别需求

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

1.3.2

硬件维修申请流程

申请人

所在部门

申请时间

职位

故障说明

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

备注

1.3. 上网申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

申请理由

及特别需求

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

1.3.4

企业邮箱申请流程

申请人

所在部门

申请日期

职位

邮箱账号

相关要求

部门主管意见

电脑部意见

行政部意见

1.4

1.4.1

人力资源流程

人力需求申请

申请部门

申请人姓名

增补人数

增补职位

人员要求

增补原因

□扩大编制□储备人力□离职补充

其它原因：

录用条件

部门主管

人事审批

总经理审批

1.4.2人员面试表单

应聘职位：

填表日期

姓名

性别

出生日期

民族

年龄

转里

禾

日贯

身高

体重

学历

婚姻状况

职称 健康状况

毕业院校

第一外语

所学专业

级别 第二外语

级别

联系方式

身份证号

期望工资

上岗时间

其他要求

起止时间

学校名称

专业

学历

所受教育

起止时间

公司名称

所担任职务

相关证明人

工作经验

培训时间

培训机构

培训内容

所获得的证书

参加的培训

所受过的奖

励及处分

兴趣和爱好

个人特长及

自我评价

评价项目 评定等级

A-

优

B-

良

C-

好

D-

一般

E-

差

仪表、仪态

专业知识技能的掌握

工作经验与应聘职位的关联程

度

诺己表达能力

分析判断能力

应变能力

情绪控制能力

综合评

价

人力资源部

评价

录用决策

□予以录用 □储备 □不予考虑

用人部门

评价

录用决策

□予以录用 □储备 □不予考虑

总经理

评价

录用决策 □予以录用 □储备 □不予考虑

1.4.3

员工转正申请表

姓名

职位

部门

进入单位日期

预计转正日期

实际转正日期

试用期工作总

结

部门主管审批

人力资源审批

主管领导审批

1.4.4员工离职申请

姓名

员工编号

职务

离职方式

入职时间

□辞工□急辞工□辞退口开除口自动离职

申请离职日期

正式离职日期

领工资人及身份证号

组长级以下人员辞职须提前

15

天，组长级（含）以上人员辞职须提

前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。

急辞职员工按

60%

结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经

签核方可生效。

提前离职的，按急辞工处理

辞职获准后必须办清移交手续方可离职

未经核准或未办清手续，不予计薪

离职须知

离职原因

面谈记录和意见

应移交工作：工具、文具及物品移交：

办公用品移交

印章、钥匙移交：

人部资源部审核

应发薪资

应扣薪资

实发薪资

财务部

领取日期

总经理审批

组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上

说明

人员辞职申请签核至总经理。

1.4.5干部调动呈报表

姓名

性别

技术职称

出生年月

毕业院校

身份证号

毕业时间

文化程度

所学专业

现部门 职务

1.4.6员工辞退流程.

被辞退人姓名

被辞退人姓名

所在部门

所在部门

辞退原因

部门主管审批

人力资源审批

主管领导审批

1

・

5

销售部流程

1.5.1销售合同审批

合同提交人

提交人部门

合同状态

合同金额

重要性

新订、续订

提交日期

合同、协议名称

律师审核

部门经理申请

财务主管审批

审计中心负责人

总经理审批

备注

合同原件请上传为附件

*

1.

申请人

5

.2销售

申请部门

费

用审批

申请人职位

申请日期

其他参与人员

申请费用类型

申请费用金额

费用金额大写

费用明细

部门主管申请

部门经理审批

总经理审批

1.5.3

销售项目报批

项目申请人

申请人部门

申请人职位

申请日期

项目类型

项目金额

项目名称

项目说明

部门经理审批

财务主管审批

总经理审批

备注

1.5.4

市场活动申请

申请人

申请部门

申请职位

申请时间

活动开始时间

活动结束时间

活动费用

活动地点

活动内容

部门主管审批

市场部审批

总经理审批

备注

1.5.5销售特价申请

申请人

申请部门

申请人职位

申请日期

客户名称

客户地址

客户电话

联系人

特价申请原因

特价产品明细

销售主管审批

销售经理审批

总经理审批

备注

1.5.6促销审批流程

促销申请人

申请部门

申请原因

申请时间

开始时间

结束时间

促销天数

活动地点

活动主题

具体活动

活动内容

活动费用明细

销售主管审批

总经理审批

备注

1.5.7

客户订单申请

申请人

申请部门

客户名称

客户地址

联系人

订货日期

电话

传真

合同编号

大写

订货明细

合同金额

销售主管审核

销售经理审核

备注

1.5.8

客户发货申请

申请人

申请部门

收货单位名称

收货单位地址

收货人

手机

电话

传真

申请发货日期

发货产品明细

实际发货日期

销售主管审批

财务审批

发货人签字

备注：

1.5.9

销售计划审批

申请人

申请部门

销售计划类型

申请时间

计划内容

部门主管审批

销售总监审批

领导审批

1.5.10

销售调价审批

申请人

申请部门

调价类型

申请日期

调价开始时间

调价结束时间

调价原因

部门主管意见

部门经理意见

总经理意见

1.5.11销售退货申请

申请人姓名

申请部门

客户名称

订单编号

退货单编号

报价地点

接收退货仓库

退货原因

退货产品明细

部门主管

审批意见

部门经理

审批意见

1.5.12

调货申请流程

申请人

申请部门

申请日期

单据编号

调货原因

调出客户名称

调入客户名称

运费金额

计划调货时间

调出产品明细：

调出赠品明细：

1.5.13

供应商评估表

供应商名称

供应商地址

法人代表

联系人

供应产品/种类

电话

填表日期

填表人

供应商简介：

经营理念：

管理层人员素质：

品质系统：

技术专业能力：

采购意见

品管意见

技术意见

厂长意见

1.5.14采购比价流程

申报人

申报部门

申报人职位

申报日期

供应商名称

A

供应商地址

联系人

产品明细

联系电话

供应商名称

B

供应商地址

联系人

产品明细

联系电话

供应商名称

C

供应商地址

联系人

产品明细

联系电话

主管审批意见

领导审批已经

1.6

仓库管理流程

1.6.1

库存报损/溢单

单据编号：

经手人

部门

报损/溢原因

日期

产品明细：

部门主

管审核

部门经

理审核

备注

1.6.2

存料检查申请

单据编号

申请人

申请部门

存料检查原因

申请日期

存料检查明细：

部门主

管审核

部门经

理审核

备注：

1

・

7

财务部流程

1.7.1出差申请、费用报销流程

申请人

部门

职位

同行人数

出差开始时间

出差结束时间

出差地点

出差交通工具

出差任务

出差费用预计

费用合计

费用大写

支付方式

说明

部门审批

上级部门审批

总经理审批

出纳

领款人

出差结束报告

出差费用报销明细

费用合计

元 单据数量 张

费用大写

预支款项

元 实际支付 元

申请时间

备注

部门审批

财务审批

总经理审批

出纳

出差人

1.7.2

借款申请流程

借款人

所属部门

借款日期

借款金额

借款事由

主管审批

领导审批

财务审批

1.7.3

款项支付申请

申请人

申请人部门

客户名称

申请金额

请款依据说明

开户名：

付款账号信息

开户银行

开户账号

意见

主管审批

签名

意见

主管领导审批

签名

意见

财务部审批

签名

意见

总经理审批

签名

1.7.4

财务预算编制流程

公司名

预算月份

拟办人

拟办人部门

预算说明

项目公司总经

理

分公司财务经

理

意见

签名

意见

签名

意见

分公司总经理

签名

签名

1.7.5

财务决算编制流程

部门经理

行政部

财务部经理

1.8

生产部流程

1.8.1新产品试产报告

产品名称

试产日期

试产工区

试产数量

报告人

报告日期

试产结果

部门主管

意见

签名

意见

技术员

签名

意见

技术主管

签名

1.8.样品改善申请表

样品名

料号

试投数量

供应商

不良数

不良率

试投时间

不良明细

意见

申请人

签名

意见

部门主管

签名

意见

工程技术

签名

意见

工程主管

签名

意见

设计师

签名

意见

采购部

签名

意见

IQC

签名

再投结果

生产部

签名

1.8.物料报废单

产品名称

客户

工单号

工单数量

物料员

报废日期

物料明细

意见

拉长确认

签名

意见

技术员确认

签名

意见

主管审批

签名

1.8.4

不良品维修报告

产品名称

生产日期

不良数

检查数

生产工区

不良率

维修员

填表日期

不良品明细

意见

拉长

签名

意见

PE

分析

签名

意见

生产主管

签名

1.8.5

工具维修联络单

部门

填写日期

工具名

工具编号

希望完成日期

故障描述

填表人

签名

意见

部门确认

签名

实际完成日期

意见

维修部负责人

签名

不良原因与维修方法

维修

签名

1

・

9

工程部流程

1.9

. 工程变更通知单

发行日期

编号

发行人

部门

变更理由

作业指示内容

变更记号

流通品处理

来料检查标准

成品检查标准

关联资料的处理

工程图纸

BOM

作业指导书

IPQC

检查表

其他

意见

技术主管

签名

意见

技术总监

签名

1.10

品质管理流程

1.10.1成品重工流程

生产工区

生产日期

LOT NO.

LOT SIZE

机种名

客户

检查数

不良明细

检查员

签名

意见

检查日期

QE

确认

签名

意见

重工安排

签名

不良明细

拉长填写

签名

意见

生产主管

签名

意见

品质主管

签名

1.12.2.

品质异常处理流程（增加）

发生日期

机种名

发生工区

异常描述

发行人

签名

意见

部门审核

签名

不良原因

暂定对策

不良率

PE

分析

恒久对策

签名

意见

PE

主管审核

签名

对象品处置

QE

分析

相关文件修改

签名

意见

品质主管审核

签名

1.11

客服部流程

1.11.1客户投诉处理流程

填表人

填表日期

投诉客户名称

地址

联系人

电话

投诉事项

投诉调查人

调查完成日期

调查人意见

处理部门

处理人

处理结果

处理时间