物料管理表格

物料管理表格

Prepared on 22 November 2020

五A10 请购单（A） No.

日期：

料 号 品 名 型 号 单位

批准人/日期： 审核人/日期： 请购人/日期：

五A10 请购单（B） No.

部门： 日期：

项次

请购数

单价

金额

需要日期 供 应 商

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

说 明

料 号 品名/规格 用 途 单位 请购数量 库存量 需求日期 备 注

批准/日期； 审核/日期： 请购：

五A12 委外加工申请单 No.

日期：

委外厂商

交货日期

附件

品质要求

编号 品名

图

样 品

供应材料

数量

制

造

说

明

批准/日期： 审核/日期： 制表：

五A13 原料耗用分析表 No.

月份: 分析日期:

材料名称 规格 料号

退库

量

实际

用量

单价

制造单号 日期 生产部门 计划生产数 实际生产数 标准用量 领用量

合计

合计超用金额 = 单价 × 合计超用量

超用量 超用率%

厂长： 主管： 分析员：

说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；

2．用来计算直接材料成本。

五A14 物料供应计划（存量订货型用）

No.

类别

日期：

各 月 份 需 要 量

1

2

3

4

5

6

7

8

进 料 计 划

合基本交货期

9 10 11 12

计 存量

月份 数量 月份 数量 月份 数量

（天）

材料名称 规格 料号

批准/日期： 核对： 填写：

五A01 物料订单订购流程图

流 程 责任者 依据资料 形成表单

备

注

订单

NO

订购

YES

订单受理 营销部 客户订单 销售计划

生产计划

生管部 销售计划 1.生产计划

2.制造命令单

物料分析

物控 1. BOM 物料分析表

订购方式判别

2. 订购方式

一

览表

调整库存

物控 物料分析表

物料管理卡

申购

物控 物料申购单

物料分析表

订购 采购 1.物料订购单

物料申购单 2.进货追踪表

入库 仓管

收料单

调整库存

物控

1.物料分析表

2.物料管理卡

存量管制

物控 申购单

物料管理卡

五A02 物料存货订购示意图

A

最高存量

存

量

B

订购点

一次订购量

C

安全存量

D

零库存

前置时间

安全存量

时间变动

注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间

五A03 订单订购流程

五A04 物料分析表

分析日期：

分 析 员：

客户

品名

材 料 使 用 日

用 料 分 析

料 号 项 目

材 料 单 位

每一个用料量

备 用 率 %

标 准 用 量

库 存 数

订购

方式

订单

订购

存货

订购

A

B

C

D

E

F

G

H

订单

NO.

型号

制单

NO.

数量

交期

应 申 购 数

预定进料日

实 进 料 日

备 注

说明：1．依据订单及BOM表分析用料；

2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。

五A05 物料表（BOM）

No.

产品名称

产品型号

用 途

开发日期

用料分析

材料名称

规 格

略图

A

B

C

D

E

F

G

H

料 号

计量单位

每 一 个

用 料 量

预估备用

率%

材料来源

单 价

订 购 前

置 时 间

说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；

2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。

五A06 年度材料耗用预算表

年度：

材 料

品 名

1112合

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 计

说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；

2．预算贵重材料耗用便于资金预算。

五A07 呆废料处理申请单

No.

申请部门： 日期：

项次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

品名

账面价值

存放

料号/规格 单位 数量 原因

地点

单价 总价

鉴定

意见

13

14

15

16

17

合计

批准： 主管： 申请：

说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；

2．原则上每月一次。

五A08 呆废料处理报告

No.

日期：

项

申请单号

次

1

2

3

4

品规格

名 （料号）

单

位

数

量

拟 处 理

移转

别用

拟标售底价

单

价

废弃

标售

备

总价

注

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

批准： 审核： 报告：

五A09 ABC分析法

100

90

80

70

项

目

60

50

40

30

20%

4%

100

90

11%

53%

(C)

25%

80

70

60

金

额

60%

50

40

30

18%

20

10

(B)

20

(A)

10

9%

%

项目数% 成本区分 年用金额%

%

说明：1．使用于物料之重点管理法；

2．A料控制资金，C料控制不断料。

五A11 外包申请单 No.

日期：

申请

部门

外 包 原 因

订单

号码

规 格

工缴基数

基 数

单位工缴

用 途

类别

单位

 成品  材料

 半成品

数量

需 用 日 期 品 名

设 定 底 价

制 造 说 明

总 工 缴

经 理

批 示

申请

部门

主管

经办

主管

经办

询 价 记 录

厂 商

单 价

运 费

总 价

交 期

付款条件

经 理

批 示

厂 商 决 定 说 明

申 请

部 门

五B01 采购程序及准购权限表

采购类别 申请人

管理单位

购买期限

准购权限

部长

厂长

总经理

采购

价款核准权限

部长

经理

总经理

验收人

品质检验

需

否

备注

核准： 制表：

五B03 材料采购计划 No.

日期：

材

料

名

规

格

单

位

全年

采购

量

单

位

金

额

每 月 采 购 计 划

1月

数

量

金

额

2月

数

量

金

额

3月

数

量

金

额

4月

数

量

金

额

5月

数

量

金

额

6月

数

量

金

额

7月

数

量

金

额

8月

数

量

金

额

9月

数

量

金

额

10月 11月 12月

数

量

金

额

数

量

金

额

数

量

金

额

批准/日期： 审核/日期： 编制：

五B04 用料订购计划表 No.

日期：

材 料

项次

编号 品名 规格

单位

库存量

计划

用量

制表估至

日止 月底

安全

计 划

订购

存量

请购量

方式

订购需

要天数

预 定 预 定

生产需要 请购记录

备注

订购日 订购量

日期 数量 日期 数量

批示： 审核： 主管： 制表：

五B05 采购询价单（A） No.

日期：

申请单位

编 号

厂 商

厂 牌

电 话

订 价

报 价

议 价

付款方式

拟 办

品 名

申请日期

规 格

申请数量

需用日期

库 存 量

备 注

请购单号

月平均用量 前次采购单价 前次采购厂商

总经理： 财会： 主管： 填单：

五B06 询价单（B）

台鉴： No.

请将下列各料给予报价，并于 年 月 日前传真或寄交本公司采购部为荷。 日期：

项目

名称

规格

单位

数量

单价

总价

现货或最早交货期限 厂 牌

交货地点 备 注

附件：图纸 张，样品 个。 经办/日期：

五B12 供应商资料卡 No.

填记日期：

供应商

负责人

联系人

主要产品

供应公司

产 品

品质异常记录

五B14 采购控制表（B） No.

日期：

订单号

供应商编号

电 话

创办日期

年往来平均金额

交货异常记录 该公司财务状况

地 址

传 真

年产值

与公司来往时间 年 月

与公司往来付款条件 评定等级

货 号

品名/规格 订购日期 供 应 商

订购进厂日期数量 实际进厂日期数量

结案记录

说明：1．供采购人员订购追踪用；

2．对交期落后之物品作重点处理。

五B02 订购单 No.

请购单号： 日期：

厂商

订购内容

项次

1

2

3

物料名称

编号

料号

单位

地址

订购数量

单价

电话

金额 交货日期 数量

4

5

6

7

8

9

10

交货地点

合 计

合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元

交易条款

一、 交期

承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款

的 %。

二、 品质

1.依照图面要求。

2.进料检验：依MIL-STD-105DⅡ抽样检验，AQL=%。

三、 不良处理

1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。

2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。

四、 附件

1.产品图纸： 张

2.检验标准： 份

总 经 课 承 承

经 办 制

理 理 长 人 厂

五B07 合同评审表 No.

日期：

顾客

电话

品名规格

地址

传真

联系人

特殊要求

合

同

要

求

评

审

意

见

单位 数量 交货日期 包装要求

产品交付、能力综合评估

厂长：

物料供应能力评估

采购主管：

品质保证能力评估

品管部：

客

户

沟

通

结

论

业务部：

□接受 □拒绝

业务部主管： 日期：

五B08 买卖合同

当事人：

甲 方：

乙 方：

兹为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下:

货品名称

及

规范说明

单 价

总 价

交货期限

交货地点

运 输

定 金

付款办法

验 收

延期扣款

解约办法

保证责任

其 他

甲 方： 乙 方：

负责人： 负责人：

地 址： 地 址：

年 月 日 年 月 日

厂商编号：

日期：

名 称

总 公 司

分 公 司

工 厂

公 资本额

万元

地 址

名 称 台数

电 话

厂牌规格 购入年/月

法定代表人

购入成本

经办人

性 能

五B09 供应商调查表 No.

建立登记日期

司

工厂登记证字号

概

往来银行

况

开始往来

停止往来

所属公会或团体

协力工厂数

协力工厂利用率

平均月营业额

材

料

来

源

材料名称

品 名

供应厂商

比率

不准

可 不可

%

万元

备 注

员

工

品 名

年 月 日

机

器

银行 分行

设

银行 分行

备

年 月 日

年 月 日

职能

比率

主

要

销

售

对

象

可 不可

人

数

干部 员工

（人） （人）

公 司 名 称

可 不可

大学以上

（人）

比率

高中

（人）

平均月薪

比率

可 不可

主

要

产

品

公 司 名 称

经

准

理

生

技

品

管

生

管

采

购

五B10 供应商评估表

No.

日期：

供应商名称

供应商地址

供应产品/种类

法人代表

联系人

电话/传真

供应商简介：

调查者：

经营理念：

调查者：

管理层人员素质：

调查者：

品质系统：

调查者：

技术专业能力：

调查者：

采 购

评估意见

五B11 供应商等级评核表

日期： 年 月 日

厂 材 料 批次合格 不合格

商 名称及规格 数量 批次数 批次数

合格

率

不良

品数

不良

率

品质包装交期 价格

评分 评分 准确性 评分

售后评定

服务 等级

品 管

技 术

厂 长

经理： 品管主管： 制表：

说明：1．评比=100-50[(不合格批数/全部检验批数）+（全部不良品样品数/全部样品数）]。

2．不合格批数包括特认批数。

3．评分 E：60分以下；D ： - 70；C： - 80；B： - 90；

A： - 100。

等级 E：不合格；D：不甚好；C：平；B：好；A：优良。

4．交货等级 A：交货准时；B：交货延迟二天之内；C：交货延迟三至四天；

D：交货延迟五至六天；E：交货延迟七天以上。

五B13 采购比较表 月份：

日期：

本 月 份

厂 商

上 月 份

说明 品名

单价 数量 金额 单价 数量 金额

核准： 复核： 制表：

五B14 采购控制表（A）

订购单号 料 号 品 名

订购

日期

厂 商 项目

日期

数量

累计

日期

数量

累计

日期

数量

累计

日期

数量

累计

日期

数量

累计

日期

数量

累计

日期

数量

计划实际

入库 入库

备注

累计

日期

数量

累计

主管： 制表：

五B15 单价变动月报表 No.

日期：

序号

变动料

品 名

日期 号

规格

变 动

原 因

上次变

动时间

原购

单价

变动后

单 价

差 异 备 注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

总经理： 主管： 制表：

五B16 特别采用申请书

No.

申请日期： 年 月 日

申请单位

使用机型

品 名

材料编号

厂商名称

数 量

异

常

内

容

特

采

理

由

检

研

发

讨

制

造

结

品

果

管

责任者

责任者

责任者

总

经

理

研

发

制

造

品

管

生

管

五B17 物料订购跟催表

分类： 跟催员：

料 号 供应商

订购日 订购单号 数量 单价 总价

（规格） （编号）

计 划

进料日

实际进料日

1

2

3

五B18 材料检验报告

材料编号

检验项目

收料单编号

检验标准

品名规格 数 量

检验结果

检验部门 检验规范编号

判定

说明：

1 2 3 4 5 合格 不合格

采

购

处

理

结

果

检验部门主管：

总

（

副

）

经

理

批

示

厂

（

处

）

长

意

见

资

订购单编号：

材

部

门

说

明

五B19 损失索赔通知书

No.

公司：

本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良

□交期迟延，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附 □损失计算表 份□品质检验

报告 份 □本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本 份，望贵

公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。

□由其他货款中扣除

□以现金支付

顺 颂

商 祺

股份有限公司

采购部 年 月 日

五B20 试制样品试用检验 No.

□新开发零件 零件名称

□设计更改 零件编号

□新开发厂商 厂商名称

试用检验意见

技术部门意见

品管部门意见

检验项目 检验结果

生产部门

试用意见

改

善

建

议

试用结果：□可用 □尚需改进 生产单位主管

检验结果：□可用 □有待改善 品管单位主管

技术单位主管

五C02 存量管制卡

卡号：

品名

规格

日

料号

存放

库号：

架位：

入库 出库

请购点

一 次

请购量

结存

数量

安全存量

采购前置

时间

请（订）购量

订购量

订购单

订购日

号

请 求

交货日

实 际

交货日

交货量 备注

期

凭证号码 摘要

收 欠收 发 欠发

五C10 材料仓库月报（A） 月份：

分类 ： 日期：

品 名 规格 料 号 单位 供应厂商

昨日

结存

本月

进仓

本月

出仓

本日

结存

备 注

审核： 制表：

五C01 物料卡

No：

建卡日期：

物料名称

物料等级

日 期

□ A

□ B

□ C

入 库 出 库

料 号

安全存量

最高存量

结 存

储放位置

订 购 点

放置时间

入 库

出 库

日 期 结 存

说明：1．每一物料设一卡；

2．物料进出当日发账；

3．每月盘点对账。

五C03 材料库存月报表

月份：

日期：

上月结存

品规格 单

数单金

名 (料号) 价

量 价 额

本月入库

数单金

量 价 额

本月发出

数单金

量 价 额

本月结存

数单金

量 价 额

制表：

五C04 收货单 No.

日期：

货品别

订购单号

□材料 □半成品 □成品 □包装材 □消耗材 □

厂商

名称

厂商

编号

收货

日期

收货明细

实收

订购

项次 品名 规格 单位 单价 金额

数量

件数 数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

备 注

合计

说

明

检验结果

检验员

主管

收

货

部

门

经办

五C05 送货验收单 No.

日期：

进料时间

料 号

订单号码

发票号码

检验项目

年 月 日

检验规格

抽检数

厂商名称 订购数

交货数

不良数量

判定

品名规格

点收数

实收数

检 验 状 况

检验数量

综合判定

备

注

允收

仓

库

主

管

不良数

拒收

特采

不良率 %

选别

点

收

员

入

库

员

品

管

主

管

检

验

员

五C06 委外加工验收单 No.

日期：

品 名

加工厂

规格

编号

数量

电话

交货日

联系人

加工费用 元/件，共计 元

材料供应记录

料 号

日 期

领料单号

领料量

备注

交货记录

日 期

送货单号

品 名

数 量

验 收

品 管

主管

采 购

主管

经办

仓 库

主管

经办

检验员

五C07 委外加工交货日报表

年 月 日

委托

厂商

交

货

内

容

料号

材

料

领

用

产品

名称

本月累计

本日交 本日实 本日拒 验收

预订交货

货数量 收数量 收数量 人员

差 额

数量 数量

领料

品名 规格 数量 用途

人

备

注

主管： 制表：

五C08 领用材料记录表

No.

工令单号

单位 标准

领用单位

产品名称

领 用 记 录

单

材料名称规格

用量 用量

合

领料领料领料

数量 数量 数量

计

单 单

五C09 特别领料单

记录：

No.

日期：

原领料单No.

生产不足数

品 名

型 号

计 划

生产数

制单No.

不足原因

材料追加明细

料

号

追

加

数

量

日期

会

计

厂

长

主

申

管

请

说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；

2．特别领料单的领用程序须严格。

五C11 材料库存月报（B） 月份：

日期：

上月结存

品名

规格

本月入库 本月发出 本月结存

单价

数单金数单金数单金数单金

量 价 额 量 价 额 量 价 额 量 价 额

五C12 盘点卡

盘点卡

盘点日期 卡号

品 名

储 放

位 置

账 面

数 量

说明

盘点卡

规 格

架 号

实 盘

数 量

复

盘

人

盘

点

人

差 异

盘点日期 卡号

品 名

储 放

位 置

账 面

数 量

说明

五C13 物料盘点表

No.

日期：

部门

单位

实盘

数量

账面

数量

盘点

日期

差异

数量

单价

差异

金额

差异

原因

储放

位置

规 格

架 号

实 盘

数 量

复

盘

人

盘

点

人

差 异

盘点卡号 料号

合 计

批

示

会

计

复

盘

盘

点

五C14 材料、副料盘点清册

盘点卡号 料号 品 名 规格 数量 单位 使用状况 备注

主管： 复盘： 盘点人：

五C15 成品、在制品盘点清册

盘点卡号 料号 品 名 规 格 数量 单位 使用状况 备注

五C16 库存盈亏明细表

主管： 复盘： 盘点人：

分类: 日期:

项次

1

2

3

4

品 名

料 号 单 位

账面数

量

盘点数

量

差异

原 因

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

厂长： 主管： 制表：

五C17 退料单

No.

退料单位： 日期：

料 号

品名/规格 退料数 退料原因 实收数 备 注

仓库主管： 仓管： 退料单位主管： 退料：

五C18 退料入库单

退库单号：

日 期：

退料单位

项次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

工令号

名 称

规 格 单位

数量

退料原因

17

仓管： 主管： 退料：

说明：1．制造现场将滞留现场的过剩或不用材料退回仓库；

2．每周办理退料一次。

五C19 运送清单

No.

日期：

目的地

项次

1

2

3

4

5

6

7

8

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